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北京市手机彩票网来广营乡人民政府2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 政府性基金预算支出表(预算07表)
表八 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网来广营乡人民政府2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《手机彩票网印发〈北京市手机彩票网乡镇机构改革方案〉的通知》(京编委〔2011〕50号)和《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施意见》(朝编〔2011〕27号)，中共北京市手机彩票网来广营乡委员会(中共北京市手机彩票网委来广营地区工作委员会)与北京市手机彩票网来广营乡人民政府(手机彩票网来广营地区办事处)合署办公。
乡党委(地区工委)主要职责
乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：
1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。
2. 研究决定本乡(地区)经济、政治、文化、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
3. 负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。
4. 加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。
5. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
6. 负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。
7. 领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
8. 领导统一战线和人民武装工作。
9. 领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
10. 承办区委交办的其他事项。
乡人民政府(地区办事处)主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
1. 贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2. 推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3. 负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4. 负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5. 负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6. 负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7. 负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8. 负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9. 负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10. 负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11. 保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12. 负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13. 负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14. 负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15. 承办区政府交办的其他事项。
来广营乡(地区)党政机关设11个内设机构，分别为：办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科)、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室、区矛盾调处中心来广营地区分中心)、社会事务管理科、科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)、规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)、经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)、社区建设与管理办公室、安全管理科(安全生产监察队)。
来广营乡(地区)所属事业单位5个：北京市手机彩票网来广营地区社会保障事务所、北京市手机彩票网来广营地区社区服务中心、北京市手机彩票网来广营乡(地区)社会公共事务服务中心(北京市手机彩票网郊野公园管理中心来广营乡分中心)、北京市手机彩票网来广营乡农村合作经济经营管理站、北京市手机彩票网来广营乡(地区)文化服务中心。
(二)人员构成情况
来广营部门行政编制109人，实际100人；事业编制49人，实际37人；聘用人员--临时工人440人。
离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.进一步推进财政规范化、法治化建设。结合预算法实施条例，扎实做好相关配套制度的修订完善工作，着力推进预算管理的科学化、民主化和法治化；结合审计提出的问题，修改、健全内控制度，归纳提炼具有指导作用、切实可行的范本及操作流程，着力推进财务审批程序化、流程化和规范化。
2.进一步夯实财政财务和预算管理基础。2019年正式实施新的《政府会计制度》，政府会计制度调整是国家财经工作方面重大改革，将实行“双功能、双基础、双报告”核算模式。认真做好各项准备工作，加强学习培训，完善系统软件，确保实现新老制度平稳过渡；继续促进完善单位内部控制体系，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。
3.进一步提高预算执行质量。细化预算编制，提高项目预算的科学化与精细化；强化预算执行监督，杜绝无预算支出，确保专款专用；加大审计检查力度，做到审计全覆盖、常态化，将“零余额”延伸到终端；增强财政统筹资金使用力度，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。
4.进一步严肃财经纪律。定期组织业务人员参加多种形式的培训，依法、依规、依程序规范各类业务流程。持续加强党风廉政建设，筑牢干部的廉政意识、风险意识、责任意识。力促经办人员人人都能学制度、懂制度、用好制度。
二、收入预算说明
2019年收入预算32724.9244万元，比2018年17215.8098万元增加15509.1146万元，增长90.09%其中：财政拨款32724.9244万元，比2018年17215.8098万元增加15509.1146万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4067.41万元，占总支出预算12.43%，比2018年3507.23万元增加560.18万元，增长15.97%。
(二)项目支出预算28657.5144万元，占总支出预算87.57%，比2018年13708.5798万元增加14948.9346万元，增长109.05%。增长原因主要是项目支出预算新增城乡社区支出(卫生标杆乡、环境
整治项目建设资金)及社会保障和就业支出(社区工作者工资调标及社区项目)。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
来广营部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算24.98万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加3.32万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2.公务接待费。2019年预算数4.08万元，与2018年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数20.9万元，比2018年预算数增加3.32万元。主要原因：车辆运行维护费有所调整。
五、部门政府采购预算说明
2019年来广营部门政府采购预算总额9625.5036万元，其中：政府采购货物预算54.0893万元，政府采购工程预算7159.9831万元，政府采购服务预算2411.4312万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市手机彩票网来广营乡人民政府1家行政单位以及北京市手机彩票网来广营地区社会保障事务所等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算607.2728万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市手机彩票网来广营乡人民政府固定资产总额3234.833724万元，其中：汽车21辆，202.3821万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，534.3026万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、民生家园建设资金、2019年乡为民办实事、郊野公园养护费区补、2019年病媒消杀经费、北苑区域(退役军人事务部周边)环境改造项目、朝来绿色家园社区项目、红军营东路环境整治项目、基本事业费-道路及两侧便道保洁、来广营乡京包线铁路沿线环境整治项目、清苑路环境整治项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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